泸州职业技术学院2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸州职业技术学院经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校，主要是培养高技能型人才。现有校园面积706004平方米。2018年末在职职工487人，学生9801人。

（二）机构设置

设30个内设机构，主要有党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察处、审计处、招生就业处等19个行政部门和建筑工程学院、人文学院、信息工程学院、郎酒学院等11个二级系部学院。

（三）2019年重点工作

2019年我院财务重点工作如下：认真完成各项财务工作，完善内控制度。通过多种渠道积极筹措事业发展经费，进行SYB创业培训等，积极与企业合作，争取更多的横向课题，使得缴入国库的预算资金不断增大。在保障学院正常支出的前提下，合理安排资金，加大对在校学生的资助力度，用事业收入减免贫困学生的学费，发放代英奖学金，激励学生的学习热情。进行丰富多彩的学生活动。同时大力建设优质高职院校项目，深化产教融合校企合作，继续建设省级现代学徒制专业、完善院级虚拟仿真实训中心、推进2个职教集团建设，利用市财政专项资金不断改善学院的办学条件 ，为加强高层次人才重点教师队伍建设，进行人才引进以及加强教师参加教育部高职高专师资培训项目和国内重点高校、知名企业的进修培训，深化双师型教师队伍建设，改善学院师资队伍结构。

二、部门预算单位构成

本单位为泸州职业技术学院所属一级预算单位，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州职业技术学院2019年收入预算总额为19782.09万元，较上年预算增加2908.12万元、增长17.23%，增长的主要原因是专项支出安排增加，学生人数增加，学院安排专户资金使用增加，其中：当年财政拨款收入12291.16万元、占62.13%，结转收入245.93，占1.2%。

泸州职业技术学院2019年支出预算19782.09万元，较上年预算增加2908.12万元、增长17.23%，增长的主要原因是专项支出安排增加，学生人数增加，学院安排专户资金使用增加，其中：人员支出10558.65万元、占53.38%，日常公用支出3207.37万元、占16.21%，对个人和家庭的补助支出861.14万元、占4.35%，项目支出5154.93万元、占26.06%。

二、财政拨款收支情况

泸州职业技术学院2019年财政拨款收支总预算12537.09万元（其中一般公共预算拨款12537.09万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加1633.12万元、增长14.98%，增长的主要原因是专项支出安排增加，学生人数增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入12291.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入245.93万元。支出包括：社会保障和就业支出979.61万元、医疗卫生与计划生育支出335.18万元、住房保障支出604.57万元、教育支出10371.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州职业技术学院2019年一般公共预算当年拨款12291.16万元，比上年预算数增加1387.19万元，变动的主要原因是专项支出安排增加，学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出979.61万元，占预算总额的7.97%；医疗卫生与计划生育支出335.18万元，占预算总额的2.72%；住房保障支出604.57万元，占预算总额的4.92%；教育支出10371.8万元，占预算总额的84.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出10371.8万元。主要用于教职工工资薪金福利补助，学院整体运行支出，教职工差旅培训支出，学生教学生活活动实训支出等。

2、社会保障和就业支出979.61万元。主要用于职工养老保险和职业年金。。

3、医疗卫生与计划生育支出335.18万元，主要用于职工医疗保险。

4、住房保障支出604.57万元，主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州职业技术学院2019年一般公共预算基本支出7382.16万元，其中：

人员经费7072.34万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费309.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

主要原因是今年没有用财政拨款预算安排三公经费支出。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车5辆，小型普通客车1辆，货车1辆，皮卡车1辆，大客车1辆。垃圾清运车1辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州职业技术学院2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州职业技术学院2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年泸州职业技术学院机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2019年泸州职业技术学院安排政府采购预算2050万元，比上年预算减少410万元、下降16.67%，主要用于物业管理、优质高校建设设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

2019年泸州职业技术学院共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是将学院建设成为立足泸州，面向成渝城市群，辐射长江经济带上游地区，综合办学实力明显增强、产教融合协同育人成效显著、专业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、内部治理充满活力的省内一流区域综合性优质高职院校。

2019年共5个项目按要求编制了绩效目标，主要需要完成2019年优质高职院校建设、小教专业日常教学和人才培养方案、学生生源地贷款、第一书记工作和各种对外培训工作。完成以上目标预期需要4909万元，将于2019年度内完成目标任务，届时将进一步增强我校的综合办学实力，深化产教融合校企合作加强双师型教师队伍建设；帮助贫困学生完成贷款，有助于学生完成学业；完成对小教专业学生的培养900余名，为三县教育提供优质师资，确保三县教育的质量,对三县教育的影响市长远的；对外培训的开展可以使被培训人员的知识体系更新，提高被培训人员的素质，对以后的工作影响是长远的。以上目标均预期使学生、家长及受训学员等满意度达到98%以上。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）