泸州职业技术学院2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸州职业技术学院经四川省政府批准，成立于2002年4月，是泸州市市属的唯一一所普通高校，主要是培养高技能型人才。现有校园面积706004平方米。2019年末在职职工506人，学生11440人。

（二）机构设置

设31个内设机构，主要有党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察处、审计处、招生就业处等20个行政部门和建筑工程学院、人文学院、信息工程学院、郎酒学院等11个二级系部学院。

（三）2020年重点工作

2020年我院财务重点工作如下：认真完成各项财务工作，完善内控制度。通过多种渠道积极筹措事业发展经费，引入社会资源联办二级学院，引入本科院校、知名企业、科研院所共建研究院所，与地方、行业、企业共建集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务于一体的生产性实训基地和产教融合实训基地。在保障学院正常支出的前提下，合理安排资金，加大对在校学生的资助力度，用事业收入减免贫困学生的学费，发放代英奖学金，激励学生的学习热情，进行丰富多彩的学生活动。同时大力建设优质高职院校项目，争创本科层次职业高等学校，深化产教融合校企合作，继续建设省级现代学徒制专业、完善院级虚拟仿真实训中心、推进2个职教集团建设，利用市财政专项资金不断改善学院的办学条件 ，为加强高层次人才重点教师队伍建设，进行人才引进以及加强教师参加教育部高职高专师资培训项目和国内重点高校、知名企业的进修培训，深化双师型教师队伍建设，改善学院师资队伍结构。

二、部门预算单位构成

本单位为泸州职业技术学院所属一级预算单位，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州职业技术学院2020年收入预算总额为20575.51万元，较上年预算增加793.42万元、增长4%，增长的主要原因是专项支出安排增加，学生人数和教职工人数增加，其中：当年财政拨款收入13291.12万元、占64.6%，结转收入284.39，占1.4%。

泸州职业技术学院2020年支出预算20575.51万元，较上年预算增加793.42万元、增长4%，增长的主要原因是专项支出安排增加，学生人数和教职工人数增加，其中：人员支出11052.28万元、占53.71%，日常公用支出2897.76万元、占14.08%，对个人和家庭的补助支出1032.08万元、占5.01%，项目支出5593.39万元、占27.18%。

二、财政拨款收支情况

泸州职业技术学院2020年财政拨款收支总预算13575.51万元（其中一般公共预算拨款13291.12万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2019年财政拨款收支总预算增加1038.42万元、增长8.28%，增长的主要原因是专项支出安排增加，学生人数和教职工人数增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入13291.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入284.39万元。支出包括：社会保障和就业支出1702.59元、医疗卫生与计划生育支出465.38万元、住房保障支出636.93万元、教育支出10753.22万元、资源勘探信息等支出17.39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款13291.12万元，比上年预算数增加999.96万元，变动的主要原因是专项支出安排增加，学生人数和教职工人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1702.59万元，占预算总额的12.54%；医疗卫生与计划生育支出465.38万元，占预算总额的3.42%；住房保障支出636.93万元，占预算总额的4.69%；教育支出10753.22万元，占预算总额的79.21%；资源勘探信息等支出17.39万元，占预算总额的0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出10753.22万元。主要用于教职工工资薪金福利补助，学院整体运行支出，教职工差旅培训支出，学生教学生活活动实训支出等。

2、社会保障和就业支出1702.59万元。主要用于职工养老保险和职业年金。。

3、医疗卫生与计划生育支出465.38万元，主要用于职工医疗保险。

4、住房保障支出636.93万元，主要用于职工住房公积金。

5、资源勘探信息等支出17.39万元，主要用于华为ICT西南培训基地。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州职业技术学院2020年一般公共预算基本支出7982.12万元，其中：

人员经费7654.06万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费328.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

主要原因是今年没有用财政拨款预算安排三公经费支出。

单位现有公务用车11辆，其中：应急保障用车2辆‘专业技术用车1辆，其他用车8辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州职业技术学院2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州职业技术学院2020年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年泸州职业技术学院机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2020年泸州职业技术学院安排政府采购预算2384.39万元，比上年预算增加334.39万元、增幅16.31%，主要用于物业管理、优质高校建设设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

2020年泸州职业技术学院共有车辆10辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2020年单位总体绩效目标是将学院建设成为立足泸州，面向成渝城市群，辐射长江经济带上游地区，综合办学实力明显增强、产教融合协同、育人成效显著、专业特色鲜明、人才培养质量高、社会服务能力强、的省内一流区域综合性优质高职院校，力争创建应用型本科。

2020年共3个项目按要求编制了绩效目标，主要需要完成2020年优质高职院校建设、小教专业日常教学和人才培养方案、学生生源地贷款、和各种对外培训工作。完成以上目标预期需要5309万元，将于2020年度内完成目标任务，届时将进一步增强我校的综合办学实力，深化产教融合校企合作加强双师型教师队伍建设；帮助贫困学生完成贷款，有助于学生完成学业；完成对小教专业学生的培养650余名，为三县教育提供优质师资，确保三县教育的质量,对三县教育的影响市长远的；对外培训的开展可以使被培训人员的知识体系更新，提高被培训人员的素质，对以后的工作影响是长远的。以上目标均预期使学生、家长及受训学员等满意度达到98%以上。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）